2-    حساب هاي رابط (حساب هاي واسطه اي) هر واحد بايد با طرف حساب آن در ستاد يكسان باشد و از لحاظ برنامه اعتباري(تفضيل 2) و تفضيل 3 و ... مطابقت داشته باشد در غير اينصورت با هماهنگي كارشناسان ستاد نسبت به رفع آن تدابير لازم اتخاذ گردد .

3-      درآمدهاي ماهيانه هر واحد حداكثر تا سي ام ماه بعد در سامانه سجاد و نرم افزار نظام نوين مالي ثبت و نهايي گردد .

4-      تراز هر واحد همه ماهه حداكثر تا پنجم ماه بعد به اين مديريت ارسال و پس از بررسي توسط كارشناس مربوطه در ستاد تائيد و گزارش هر واحد به مدير امور مالي جهت اتخاذ تصميم در مورد عملكرد واحد ارائه گردد .

5-    كليه هزينه ها به محض وقوع و درآمدها به محض تحقق در نرم افزار نظام نوين مالي ثبت و ضبط گردد و باتوجه به اينكه تا كليه قبض انبارها از مرحله شناسايي اعتبار عبور نكند بدهي ها در نرم افزار بدرستي شناسايي نميگردد لذا ترتيبي اتخاذ گردد تا در پايان هرروز منوي صدور اسناد حسابداري (رسيدهاي آماده ثبت در مديريت امور مالي منوي حسابداري كالاو اموال ) نهايي گردد .

6-    گزارش اموال دركارتكس اموال بايستي با ليست اموال در واحد يكسان بوده وكليه اموال پس از ويرايش در منوي حسابداري كالا و اموال و خدمات مديريت مالي در نرم افزار تكميل و در قسمت اموال تكميل شده نهايي گردد تا هيچگونه نقصي در شناسايي استهلاك توسط نرم افزار بوجود نيايد. 

7-    ضمنا" در پايان جلسه روساي مالي واحدها از نحوه پرداخت مزايا (اضافه كار وحق مديريت و حق تلفن و ...) و اضافه كار اعلام نارضايتي نموده و دلايل ايشان در مورد عدم يكسان سازي در كليه پرداخت هاي واحدهاي تابعه دانشگاه بود كه مدير محترم امور مالي دانشگاه قول پيگيري دادند . ضمنا" نامه شماره 1/11/19461 مورخه 1392/02/23 مطرح و مقرر گرديد كليه پرداختهاي مسئولين امور مالي واحدهاي تابعه با نظر مديريت امور مالي دانشگاه پرداخت گردد .